Uchwała nr VII / 37 / 2003 Rady Miasta Marki z dnia 11 czerwca 2003 roku.?xml:namespace>
zmieniająca uchwałę nr IV / 14 / 2003 Rady Miasta Marki z dnia 19 lutego 2003 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 109 w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku nr 15 poz. 148)
Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale nr IV / 14 / 2003 Rady Miasta Marki z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:
Wprowadza się zmianę w planie dochodów budżetu miasta na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Wprowadza się zmianę w planie wydatków budżetu miasta na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.
§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII / 37 / 2003 Rady Miasta Marki z dnia 11 czerwca 2003 roku
DOCHODY
Lp. | Dz | Rozdział | § | TREŚĆ | Zwiększyć | Zmniejszyć |
|
1. | 700 | 70004 | 069 | Wpływy z opłat różnych | | 11 000 |
2. | 70005 | 069 | Wpływy z opłat różnych | | 20 000 |
3. | 750 | 75020 | 232 | Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z pomiędzy JST | | 3 600 |
4. | 75023 | 069 | Wpływy z opłat różnych | 31 000 | |
5. | 751 | 75110 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone | 20 365 | |
6. | 756 | 75616 | 069 | Wpływy z opłat różnych | 2 500 | |
7. | 801 | 80101 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej | 4 060 | |
8. | 633 | Dotacja celowa na realizację inwestycji własnych | 183 891 | |
9. | 853 | 85395 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej | 2 970 | |
10. | 203 | Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 6 500 | |
|
RAZEM | 251 286 | 34 600 |
Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII / 37 / 2003 Rady Miasta Marki z dnia 11 czerwca 2003 roku
WYDATKI
Lp. | Dz | Rozdział | § | TREŚĆ | Zwiększyć | Zmniejszyć |
|
| 010 | 01008 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 000 |
| 400 | 40095 | 6050 | Zakup usług inwestycyjnych | 57 906 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Zakup usług inwestycyjnych | | 122 100 |
| 700 | 70095 | 6050 | Zakup usług inwestycyjnych | | 191 000 |
| 750 | 75020 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników – zadania powierzone | | 3 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne – zadania powierzone | | 600 |
| 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000 |
| 4260 | Zakup energii | 28 300 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 25 000 |
| 751 | 75110 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata diet) | 20 365 | |
| 754 | 75404 | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu | 130 000 | |
| 75405 | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu | | 130 000 |
| 2950 | Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych | 130 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 130 000 |
| 75411 | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu | 10 000 | |
| 75414 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - środki własne | 1 000 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe - środki własne | 1 000 | |
| 801 | 80101 | 3110 | Zasiłki - środki z dotacji | 4 060 | |
| 80195 | 4270 | Zakup usług remontowych | 307 782 | |
| 851 | 85154 | 2820 | Dotacja podmiotowa dla stowarzyszeń | 5 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 |
| 853 | 85395 | 2320 | Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy JST – zadania powierzone | | 10 000 |
| 3110 | Zasiłki - środki własne | 20 000 | |
| 3110 | Zasiłki - środki z dotacji | 9 470 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | |
27. | 900 | 90003 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | |
28. | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 56 497 |
29. | 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000 | |
|
RAZEM | 939 883 | 723 197 |
Załącznik nr 3 do Uchwały nr VII / 37 / 2003 Rady Miasta Marki z dnia 11 czerwca 2003 roku
DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE
Dz. | Rozdz. | § | TYTUŁ | Plan na 2003 rok | |
|
| |
750 | 75011 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 81 503 | |
751 | 75110 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 30 219 | |
| 75101 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 2 832 | |
754 | 75414 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej | 600 | |
801 | 80101 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej | 4 060 | |
853 | 85313 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 55 000 | |
85314 | 201 | Zasiłki i pomoc w naturze | 800 000 | |
85316 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych | 55 000 | |
85319 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie OPS | 104 000 | |
85395 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie OPS | 2 970 | |
900 | 90015 | 201 | Dotacja celowa z budżetu państwa na oświetlenie ulic | 153 000 | |
| |
RAZEM | 1 289 184 | |
WYDATKI Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONE GMINIE
Dz. | Rozdz. | TYTUŁ | Plan na 2003 rok | |
|
| |
750 | 75011 | Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej | 81 503 | |
751 | 75110 | Przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej | 30 219 | |
751 | 75011 | Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej | 2 832 | |
754 | 75414 | Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej | 600 | |
801 | 80101 | Sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej | 4 060 | |
853 | 85313 | Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 55 000 | |
85314 | Wypłata zasiłków i pomoc w naturze | 800 000 | |
85316 | Realizacja wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych | 55 000 | |
85319 | Realizacja wydatków związanych z utrzymaniem OPS | 104 000 | |
85395 | Środki przeznaczone na sfinansowanie części wyprawki szkolnej | 2 970 | |
900 | 90015 | Realizacja wydatków na oświetlenie ulic niebędących w zarządzie gminy | 153 000 | |
| |
RAZEM | 1 289 184 | |
Załącznik nr 4 do Uchwały nr VII / 37 / 2003 Rady Miasta Marki z dnia 11 czerwca 2003 roku
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW POMIĘDZY JST
Dz. | Rozdz. | § | TYTUŁ | Plan na 2003 rok | |
|
| |
600 | 60016 | 661 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na postawie porozumień pomiędzy JST | 425 000 | |
750 | 75020 | 232 | Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy JST – zadania powierzone | 46 800 | |
| |
RAZEM | 471 800 | |
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW POMIĘDZY JST
Dz. | Rozdz. | TYTUŁ | Plan na 2003 rok | |
|
| |
750 | 75020 | Realizacja zadań powierzonych | 46 800 | |
754 | 75411 | Dotacja dla Powiatu Wołomińskiego (Straż Pożarna) | 10 000 | |
851 | 85195 | Dotacja dla Powiatu Wołomińskiego (Szpital Powiatowy) | 5 250 | |
| |
RAZEM | 62 050 | |
Załącznik nr 5 do Uchwały nr VII / 37 / 2003 Rady Miasta Marki z dnia 11 czerwca 2003 roku
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA DLA PODMIOTÓW
REALIZUJĄCYCH ZADANIA GMINY
Dz. | Rozdz. | § | Tytuł | Plan na 2003 rok |
|
801 | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej | 34 577 |
80110 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej | 26 598 |
851 | 85154 | 2830 | Parafialny Zespół Charytatywny "CARITAS" | 20 000 |
2820 | Stowarzyszenie "TĘCZA" | 5 000 |
2830 | Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. bł. Abpa Z. Szczęsnego Felińskiego | 15 000 |
2830 | Specjalny Ośrodek Wychowawczy Marki Struga | 15 000 |
2820 | Stowarzyszenie "SPOZA" | 5 000 |
2820 | Ośrodek Szkolno Wychowawczy Dołha | 5 000 |
2820 | Stowarzyszenie STOPKLATKA | 5 000 |
2830 | Ośrodek Hospicjum Domowe | 9 586 |
2820 | Stowarzyszenie PARAFIADA | 4 000 |
2820 | Towarzystwo Rozwijania Aktywności "Szansa" | 7 000 |
2820 | Praskie Towarzystwo "TRZEŹWOŚĆ" | 4 000 |
2830 | NZOZ "ESCULAP" | 12 000 |
854 | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego | 107 038 |
926 | 92604 | 2820 | Dotacja dla Stowarzyszenia Mareckie Towarzystwo Sportowe „MARCOVIA 2000” | 280 000 |
92695 | 2820 | Dotacja dla Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy | 28 000 |
92695 | 2820 | Dotacja dla Stowarzyszenia ZHP | 6 000 |
|
RAZEM | 588 799 |
Załącznik nr 6 do Uchwały nr VII / 37 / 2003 Rady Miasta Marki z dnia 11 czerwca 2003 roku
Dz. | Roz. | Z A D A N I A I N W E S T Y C Y J N E | Plan na 2003 rok |
|
400 | 40095 | BUDOWA WODOCIĄGÓW |
| | Al. Piłsudskiego (Szpitalna- Płocka) | 417 353 |
| | Przyłącze wodociągowe do SP 3 | 7 920 |
| | Przyłącze wodociągowe do SP 4 | 5 992 |
| | ul. Bandurskiego | 200 000 |
| | ul. Braci Briggsów, Wereszczakówny, Kopernika | 284 367 |
| | ul. Cmentarna, Wiewiórki, Letnia, Niecała, Bukowa | 305 383 |
| | ul. Czarnieckiego (odc dodatkowy II) | 62 060 |
| | ul. Mickiewicza, Kilińskiego, Lisa Kuli (od Gen.Zajączka do granic miasta) | 245 030 |
| | ul. Miedziana | 35 494 |
| | ul. Partyzantów | 39 000 |
| | ul. Pomnikowa, Chocimska, Grunwaldzka, Jutrzenki, Karłowicza | 794 336 |
| | ul. Spokojna, Prusa, Podgórska, Górska, Lipowa, Topolowa, Cicha, Łąkówek, Moniuszki | 591 147 |
| | ul. Ustronie | 62 061 |
| | ul. Wspólna (odcinek dodatkowy) | 40 446 |
| | ul. Gen. Zajączka (odcinek do ul. Wilczej), ul.Odrowąża, ul. Skłodowskiej | 399 758 |
| | ul. Zielona, Podleśna, Spacerowa, Graniczna | 180 185 |
| | Inspektorzy nadzoru | 40 000 |
| | Pozostałe wydatki | 86 000 |
| | RAZEM | 3 796 532 |
| | Projekty wodociągów LIMA | 154 750 |
| | PT Ekobud III | 27 840 |
| | RAZEM | 182 590 |
ŁĄCZNIE | 3 979 122 |
|
600 | 60016 | ULICE, PLACE, DROGI |
| | Ułożenie warstwy z asfaltobetonu ul. Pieniążka | 27 500 |
| | Budowa chodnika od ul. Długiej do Al. Piłsudskiego (wzdłuż łącznicy nr 4) | 30 000 |
| | Budowa chodnika w ul. Okólnej (od ul. Mieszka I) wraz z przebudową cokołu i budową wjazdu | 31 000 |
| | Projekt budowy ul. Małachowskiego | 20 000 |
| | Projekt budowy ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Legionowej | 60 000 |
| | Budowa odwodnienia w ul. Fabrycznej oraz w części ulic przyległych | 850 000 |
| | Zakup gruntu pod budowę dróg | 700 000 |
| | ŁĄCZNIE | 1 718 500 |
Dz. | Roz. | Z A D A N I A I N W E S T Y C Y J N E | Plan na 2003 rok |
|
700 | 70095 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
| | Przyłącze wodociągowe do budynków mieszkalnych: ul. Miedziana 11–15, | 50 000 |
| | Budowa drogi dojazdowej do szamba, budowa parkingu oraz zagospodarowanie terenu przy nowobudowanych budynkach mieszkalnych przy ul. Lisa Kuli | 80 000 |
| | Wybudowanie pomieszczeń na nieczystości stałe w budynkach przy ul. Lisa Kuli, Grunwaldzkiej 7, Al. J. Piłsudskiego 196. | 50 000 |
| | Dokończenie budowy budynków komunalnych przy ul. Lisa Kuli | 352 000 |
ŁĄCZNIE | 532 000 |
|
750 | 75023 | BUDYNEK URZĘDU |
| | Zakup komputerów i oprogramowania | 70 000 |
| | Projekt przyłącza energetycznego do budynku Urzędu Miasta Marki. | 15 000 |
| | Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku Urzędu Miasta Marki. | 40 000 |
ŁĄCZNIE | 125 000 |
|
801 | 80101 | OŚWIATA | |
| | Rozbudowa SP2 | 64 369 |
| | Budowa boiska do koszykówki w Zespole Szkół Nr 1 | 40 000 |
| | ŁĄCZNIE | 104 369 |
|
900 | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC |
| | Wykonanie projektów oświetlenia z uzgodnieniami: | |
| | ul. Baśniowa i Bagienna | 3 660 |
| | ul. Braci Briggsów i ul.Lotników | 4 270 |
| | ul. Dębowa i ul. Spacerowa | 6 345 |
| | ul. Dojazdowa | 2 684 |
| | ul. Gen. Zajączka (łącznik do ul. Wilczej) | 3 782 |
| | ul. Kilińskiego | 2 562 |
| | ul. Kosynierów | 7 686 |
| | ul. Lisia | 5 856 |
| | ul. Mickiewicza (do ul. 11-go Listopada) | 7 625 |
| | ul. Mokra | 4 270 |
| | ul. Orzeszkowej | 2 928 |
| | ul. Rydza – Śmigłego | 7 808 |
| | ul. Torfowa i ul. Borówkowa | 2 394 |
| | ul. Wereszczakówny | 4 270 |
| | Nadzory | 25 000 |
| | RAZEM | 91 140 |
| | Wykonanie oświetlenia ulicznego: | |
| | ul. Baśniowa i Bagienna | 20 000 |
| | ul. Mokra | 12 000 |
| | ul. Mickiewicza (do ul. 11-go Listopada) | 31 000 |
| | ul. Kosynierów | 55 000 |
| | ul. Wereszczakówny | 28 000 |
| | ul. Gen. Zajączka (łącznik do ul. Wilczej) | 28 000 |
| | ul. Szpitalna | 33 863 |
| | ul. Braci Briggsów i Lotników | 30 000 |
| | ul. Jutrzenki | 18 525 |
| | ul. Środkowa | 49 300 |
| | ul. Grunwaldzka i Okólna | 20 700 |
RAZEM | 326 388 |
Dz. | Roz. | Z A D A N I A I N W E S T Y C Y J N E | Plan na 2003 rok |
|
900 | 90015 | Wymiana lamp oświetleniowych z rtęciowych na sodowe: |
| | ul. Ząbkowska - 37 szt. | 16 700 |
| | ul. Cmentarna- 10 szt. | 4 500 |
| | ul. Długa - 12 szt. | 5 400 |
| | ul. Łączna -9 szt. | 4 100 |
| | ul. Spokojna -9 szt. | 4 100 |
| | ul. Lipowa - 14 szt. | 6 300 |
| | ul. Górska - 6 szt. | 2 700 |
| | ul. Jutrzenki - 9 szt. | 4 100 |
| | ul. Wspólna - 16 szt. | 7 200 |
| | ul. Główna - 19 szt. | 8 600 |
| | ul. Ceglana - 9 szt. | 4 100 |
| | ul. Sosnowa - 3 szt. | 1 400 |
| | ul. Piotra Skargi - 13 szt. | 5 900 |
| | ul. Jasna - 7 szt. | 5 900 |
| | ul. Turystyczna - 9 szt. | 3 200 |
| | RAZEM | 84 200 |
| | ŁĄCZNIE | 501 728 |
|
900 | 90095 | WODOCIĄGI I KANALIZACJA |
| | Budowa studni chłonnej przy ul. Małej | 15 000 |
| | Budowa odwodnienia fragmentu ul. Broniewskiego i ul. Dużej (od ul. Broniewskiego do ul. Batorego) | 60 000 |
| | Budowa studni chłonnej i przykanalika w ul. Nowej | 25 000 |
| | Budowa studni chłonnej przy ul. Moniuszki (przy posesji nr 11) | 12 000 |
| | Projekty kanalizacji sanitarnej | 332 206 |
| | Studium wykonalności kanalizacji sanitarnej. | 80 000 |
| | ŁĄCZNIE | 524 206 |
|
INWESTYCJE RAZEM | 7 484 925 |
Załącznik nr 7 do Uchwały nr VII / 37 / 2003 Rady Miasta Marki z dnia 11 czerwca 2003 roku
PLAN PRZYCHODÓW ŚRODKA SPECJALNEGO W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH
Treść | Kwota |
|
Szkoły | 280 000 |
Wpływy z usług | 120 000 |
Różne dochody | 125 000 |
Darowizny | 30 000 |
Odsetki | 5 000 |
|
Przedszkola | 437 000 |
Wpływy z usług | 400 000 |
Różne dochody | 22 000 |
Darowizny | 10 000 |
Odsetki | 5 000 |
|
Razem | 717 000 |
PLAN ROZCHODÓW ŚRODKA SPECJALNEGO
Treść | Kwota |
|
Szkoły | 280 000 |
Materiały i wyposażenie | 30 000 |
Środki żywnościowe | 205 000 |
Usługi | 35 000 |
Pomoce naukowe | 10 000 |
|
Przedszkola | 437 000 |
Materiały i wyposażenie | 67 000 |
Ekwiwalent dla pracowników | 50 000 |
Środki żywnościowe | 225 000 |
Usługi | 83 000 |
Opłaty i składki | 2 000 |
Pomoce naukowe | 10 000 |
|
Razem | 717 000 |
INFORMACJA DO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W BUDŻECIE MIASTA MARKI W DNIU 11 CZERWCA 2003 ROKU
Lp. | Dz. | Rozdział | § | TREŚĆ | Zwiększyć | Zmniejszyć | INFORMACJA |
DOCHODY |
| 700 | 70004 | 069 | Wpływy z opłat różnych | | 11 000 | Zmiana klasyfikacji dochodów. Przeniesienie planowanych wpływów do działu 750. |
| 70005 | 069 | Wpływy z opłat różnych | | 20 000 |
| 750 | 75020 | 232 | Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z pomiędzy JST | | 3 600 | Zmniejszenie dotacji na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego. |
| 75023 | 069 | Wpływy z opłat różnych | 31 000 | | Przeniesienie dochodów z działu 700 |
| 756 | 75616 | 069 | Wpływy z opłat różnych | 2 500 | | Zwiększenie dochodów z tytułu opłat różnych w dziale 756 |
| 801 | 80101 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej | 4 060 | | Zwiększenie dotacji na zadania z zakresu oświaty sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla dzieci z rodzin niezamożnych |
| 633 | Dotacja celowa na realizację inwestycji własnych | 183 891 | | Planowana dotacja na przeprowadzenie remontu dachu w ZS nr 2 |
| 853 | 85395 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej | 1 980 | | Zwiększenie dotacji przeznaczonej na dożywianie uczniów i sfinansowanie wyprawki szkolnej. |
| 203 | Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 6 500 | |
WYDATKI |
| 010 | 01008 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 000 | Zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu konserwacji rowów melioracyjnych |
| 400 | 40095 | 6060 | Zakup usług inwestycyjnych | 57 906 | | Zmiana kwot planowanych wydatków inwestycyjnych zgodnie z załączonym szczegółowym zestawieniem |
| 600 | 60016 | 6060 | Zakup usług inwestycyjnych | | 122 100 |
| 700 | 70095 | 6060 | Zakup usług inwestycyjnych | | 191 000 |
| 750 | 75020 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | 3 000 | Zmniejszenie wydatków na zadania powierzone w związku z ograniczeniem kwoty dotacji |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 600 |
| 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000 | Zmiany planowanych wydatków w zakresie utrzymania administracji samorządowej. |
| 4260 | Zakup energii | 28 300 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 25 000 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000 | |
| 754 | 75404 | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu | 130 000 | | Zmiana planu wydatków wynika z ustalenia przez Ministra Finansów ostatecznej klasyfikacji budżetowej dla środków przeznaczonych na realizację porozumień w sprawie utrzymania dodatkowych etatów policji |
| 75405 | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu | | 130 000 |
| 2950 | Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych | 130 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 130 000 |
| 75411 | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu | 10 000 | | Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa drogowego. |
| 75414 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - środki własne | 1 000 | | Zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem obrony cywilnej. |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe - środki własne | 1 000 | |
| 801 | 80101 | 3110 | Zasiłki - środki z dotacji | 4 060 | | Realizacja dotacji przeznaczonej na zakup wyprawki szkolnej dla dzieci z rodzin niezamożnych |
| 80195 | 4270 | Zakup usług remontowych | 307 782 | | Zwiększenie środków przeznaczonych na remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 |
| 851 | 85154 | 2820 | Dotacja podmiotowa dla stowarzyszeń | 5 000 | | Zmiana planu wydatków w zakresie realizacji programu profilaktyki alkoholowej |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 |
| 853 | 85395 | 3110 | Zasiłki - środki własne | 20 000 | | Zmiana planu wydatków w zakresie funkcjonowania opieki społecznej |
| 3110 | Zasiłki - środki z dotacji | 8 480 | |
| 900 | 90003 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | | Zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapłatę zobowiązań z tytułu akcji zimowej |
| 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 56 497 | Zmiana kwot planowanych wydatków inwestycyjnych zgodnie z załączonym szczegółowym zestawieniem |
| 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000 | |
| | | | | | | | | |
INFORMACJA DO ZMIAN W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W DNIU 11 CZERWCA 2003 ROKU
Dz. | Roz. | Z A D A N I A I N W E S T Y C Y J N E | Plan na 2003 rok | Było | Różnica |
|
400 | 40095 | BUDOWA WODOCIĄGÓW | | |
| | Al. Piłsudskiego (Szpitalna- Płocka) | 417 353 | 417 353 | 0 |
| | Przyłącze wodociągowe do SP 3 | 7 920 | 10 000 | -2 080 |
| | Przyłącze wodociągowe do SP 4 | 5 992 | 6 500 | -508 |
| | ul. Bandurskiego | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | ul. Braci Briggsów, Wereszczakówny, Kopernika | 284 367 | 239 367 | 45 000 |
| | ul. Cmentarna, Wiewiórki, Letnia, Niecała, Bukowa | 305 383 | 305 383 | 0 |
| | ul. Czarnieckiego (odc dodatkowy II) | 62 060 | 62 060 | 0 |
| | ul. Mickiewicza, Kilińskiego, Lisa Kuli (od Gen.Zajączka do granic miasta) | 245 030 | 245 030 | 0 |
| | ul. Miedziana | 35 494 | 35 494 | 0 |
| | ul. Partyzantów | 39 000 | 39 000 | 0 |
| | ul. Pomnikowa, Chocimska, Grunwaldzka, Jutrzenki, Karłowicza | 794 336 | 794 336 | 0 |
| | ul. Spokojna, Prusa, Podgórska, Górska, Lipowa, Topolowa, Cicha, Łąkówek, Moniuszki | 591 147 | 591 147 | 0 |
| | ul. Ustronie | 62 061 | 62 061 | 0 |
| | ul. Wspólna (odcinek dodatkowy) | 40 446 | 40 446 | 0 |
| | ul. Gen. Zajączka (odcinek do ul. Wilczej), ul.Odrowąża, ul. Skłodowskiej | 399 758 | 399 758 | 0 |
| | ul. Zielona, Podleśna, Spacerowa, Graniczna | 180 185 | 180 185 | 0 |
| | Inspektorzy nadzoru | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | Pozostałe wydatki | 86 000 | 86 000 | 0 |
| | RAZEM | 3 796 532 | 3 738 626 | 57 906 |
| | Projekty wodociągów LIMA | 154 750 | 154 750 | 0 |
| | PT Ekobud III | 27 840 | 27 840 | 0 |
| | RAZEM | 182 590 | 182 590 | 0 |
| | ŁĄCZNIE | 3 979 122 | 3 921 216 | 57 906 |
|
600 | 60016 | ULICE, PLACE, DROGI | | |
| | Ułożenie warstwy z asfaltobetonu ul. Pieniążka | 27 500 | 27 500 | 0 |
| | Budowa chodnika od ul. Długiej do Al.Piłsudskiego (wzdłuż łącznicy nr 4) | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | Budowa chodnika w ul.Okólnej (od ul. Mieszka I) wraz z przebudową cokołu i budową wjazdu | 31 000 | 31 000 | 0 |
| | Budowa chodnika w ul. Pomnikowej (od Al.Piłsudskiego do ul. Chocimskiej) i budowa dwóch wjazdów | 0 | 26 000 | -26 000 |
| | Przebudowa ul. Szkolnej | 0 | 96 100 | -96 100 |
| | Projekt budowy ul. Małachowskiego | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | Projekt budowy ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Legionowej | 60 000 | 60 000 | 0 |
| | Budowa odwodnienia w ul. Fabrycznej oraz w części ulic przyległych | 850 000 | 850 000 | 0 |
| | Zakup gruntu pod budowę dróg | 700 000 | 700 000 | 0 |
| | ŁĄCZNIE | 1 718 500 | 1 840 600 | -122 100 |
|
700 | 70095 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
| | Przyłącze wodociągowe do budynków mieszkalnych: ul.Miedziana 11–15 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | Budowa drogi dojazdowej do szamba, budowa parkingu oraz zagospodarowanie terenu przy nowobudowanych budynkach mieszkalnych przy ul.Lisa Kuli | 80 000 | 80 000 | 0 |
| | Wybudowanie pomieszczeń na nieczystości stałe w budynkach przy ul.Lisa Kuli, Grunwaldzkiej 7, Al. J.Piłsudskiego 196. | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | "MARCOVIA 2000" - Dokończenie budowy budynku | 0 | 191 000 | -191 000 |
| | Dokończenie budowy budynków komunalnych przy ul. Lisa Kuli | 352 000 | 352 000 | 0 |
| | ŁĄCZNIE | 532 000 | 723 000 | -191 000 |
|
750 | 75023 | BUDYNEK URZĘDU | | | |
| | Zakup komputerów, części, oprogramowania | 70 000 | 20 000 | 50 000 |
| | Projekt przyłącza energetycznego do budynku Urzędu Miasta Marki. | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku Urzędu Miasta Marki. | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | ŁĄCZNIE | 125 000 | 75 000 | 50 000 |
|
801 | 80101 | OŚWIATA | | | |
| | Rozbudowa SP2 | 64 369 | 64 369 | 0 |
| | Budowa boiska do koszykówki w Zespole Szkół Nr 1 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | ŁĄCZNIE | 104 369 | 104 369 | 0 |
Dz. | Roz. | Z A D A N I A I N W E S T Y C Y J N E | Plan na 2003 rok | Było | Róznica |
|
900 | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC |
| | Wykonanie projektów oświetlenia z uzgodnieniami: | | | |
| | ul. Baśniowa i Bagienna | 3 660 | 5 000 | -1 340 |
| | ul. Braci Briggsów i ul.Lotników | 4 270 | 3 000 | 1 270 |
| | ul. Dębowa i ul. Spacerowa | 6 345 | 11 000 | -4 655 |
| | ul. Dojazdowa | 2 684 | 4 000 | -1 316 |
| | ul. Gen. Zajączka (łącznik do ul. Wilczej) | 3 782 | 9 500 | -5 718 |
| | ul. Kilińskiego | 2 562 | 5 500 | -2 938 |
| | ul. Kosynierów | 7 686 | 15 000 | -7 314 |
| | ul. Lisia | 5 856 | 4 500 | 1 356 |
| | ul. Mickiewicza (do ul. 11-go Listopada) | 7 625 | 8 500 | -875 |
| | ul. Mokra | 4 270 | 4 500 | -230 |
| | ul. Orzeszkowej | 2 928 | 3 500 | -572 |
| | ul. Rydza – Śmigłego | 7 808 | 10 000 | -2 192 |
| | ul. Torfowa i ul. Borówkowa | 2 394 | 4 500 | -2 106 |
| | ul. Wereszczakówny | 4 270 | 8 500 | -4 230 |
| | Nadzory | 25 000 | 0 | 25 000 |
| | RAZEM | 91 140 | 97 000 | -5 860 |
| | Wykonanie oświetlenia ulicznego: | | | |
| | ul. Baśniowa i Bagienna | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | ul. Mokra | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | ul. Mickiewicza (do ul. 11-go Listopada) | 31 000 | 31 000 | 0 |
| | ul. Kosynierów | 55 000 | 55 000 | 0 |
| | ul. Wereszczakówny | 28 000 | 28 000 | 0 |
| | ul. Gen. Zajączka (łącznik do ul. Wilczej) | 28 000 | 28 000 | 0 |
| | ul. Szpitalna | 33 863 | 60 000 | -26 137 |
| | ul. Braci Briggsów i Lotników | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | ul. Jutrzenki | 18 525 | 18 525 | 0 |
| | ul. Środkowa | 49 300 | 62 000 | -12 700 |
| | ul. Grunwaldzka i Okólna | 20 700 | 32 500 | -11 800 |
| | RAZEM | 326 388 | 377 025 | -50 637 |
| | Wymiana lamp oświetleniowych z rtęciowych na sodowe: | | | |
| | ul. Ząbkowska - 37 szt. | 16 700 | 16 700 | 0 |
| | ul. Cmentarna- 10 szt. | 4 500 | 4 500 | 0 |
| | ul. Długa - 12 szt. | 5 400 | 5 400 | 0 |
| | ul. Łączna -9 szt. | 4 100 | 4 100 | 0 |
| | ul. Spokojna -9 szt. | 4 100 | 4 100 | 0 |
| | ul. Lipowa - 14 szt. | 6 300 | 6 300 | 0 |
| | ul. Górska - 6 szt. | 2 700 | 2 700 | 0 |
| | ul. Jutrzenki - 9 szt. | 4 100 | 4 100 | 0 |
| | ul. Wspólna - 16 szt. | 7 200 | 7 200 | 0 |
| | ul. Główna - 19 szt. | 8 600 | 8 600 | 0 |
| | ul. Ceglana - 9 szt. | 4 100 | 4 100 | 0 |
| | ul. Sosnowa - 3 szt. | 1 400 | 1 400 | 0 |
| | ul. Piotra Skargi - 13 szt. | 5 900 | 5 900 | 0 |
| | ul. Jasna - 7 szt. | 5 900 | 5 900 | 0 |
| | ul. Turystyczna - 9 szt. | 3 200 | 3 200 | 0 |
| | RAZEM | 84 200 | 84 200 | 0 |
| | ŁĄCZNIE | 501 728 | 558 225 | -56 497 |
|
900 | 90095 | WODOCIĄGI I KANALIZACJA | | | |
| | Budowa studni chłonnej przy ul. Małej | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | Budowa odwodnienia fragmentu ul. Broniewskiego i ul. Dużej (od ul. Broniewskiego do ul. Batorego) | 60 000 | 60 000 | 0 |
| | Budowa studni chłonnej i przykanalika w ul. Nowej | 25 000 | 25 000 | 0 |
| | Budowa studni chłonnej przy ul. Moniuszki (przy posesji nr 11) | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | Projekty kanalizacji sanitarnej | 332 206 | 332 206 | 0 |
| | Studium wykonalności kanalizacji sanitarnej | 80 000 | 0 | 80 000 |
| | ŁĄCZNIE | 524 206 | 444 206 | 80 000 |
|
| | INWESTYCJE RAZEM | 7 484 925 | 7 666 616 | -181 691 |